Data pagamento : 27/12/2023
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | 275,00 | 5319 | 081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4852, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 5319/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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